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2020年度广西南宁技师学院部门整体支出绩效目标申报表

发布时间:2021-02-07 11:30     来源:广西南宁技师学院   

2020年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

广西南宁技师学院

部门编码

119001

部门预算安排资金(万元)

合计

20,155.08

其中:一般公共预算拨款

11,066.25

政府性基金


国有资本经营预算


其他资金

9,088.83

部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)

学生工作科

我院学生13761人,参照自治区部门预算编制指南助学金计算人数按照在校学生65%计算,计算标准包括物价补贴267.6元/人.年,助学金204元/人。

招生就业指导办公室

1、招生宣传工作于2020年3月开始至2020年9月完成。2、招生备案工作于2020年4月开始至2020年9月结束。3、招生录取结算工作于2020年10月开始至2020年12月结束。

人事教育科

确保非实名编人员各项工资待遇、社会保险等权益,维持机构正常运行。

后勤管理科

聘请门岗安保人员、仓管安保人员;聘请清洁工和电工,负责办公楼、教学楼、学生宿舍等卫生间、走廊的保洁和周末对校园的卫生保洁以及日常教学生活用电保障。新校园建筑单体的立体绿化。

后勤管理科

有效完成校园维修工作。

网络信息中心

依据教育部《职业院校数字校园规范》、《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《教育信息化“十三五”规划》和《教育信息化2.0行动计划》的要求,学校信息化建设应建设全光纤网络校园,光纤到户。为了信息化教学需要,新校区各楼宇之间以及每间教室都迫切需求铺设光纤,每栋楼宇之间需求铺设光纤互连互通,每个教室要光纤入户。

教务科

现代职业教育大力鼓励和支持学校与企业进行校企合作,让企业课程介入教学课堂,为了让学生零距离接触企业对高技能人才的真实需求,实现岗位与学习零对接,更好的培养出符合企业运行所需复合型技能人才,长期建立企业订单班,开展校企融合课程一体化教学,承担企业员工继续教育任务。

部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)

学生工作科

对于符合要求的优秀在校生发放奖学金、助学金;对家庭困难的学生提供勤工俭学岗位,发放特困生助学金,困难学生就业助学金等。

招生就业指导办公室

2020年招收新生3000人,保持当年在校生规模,确保顺利完成招生工作任务,扩大学校的社会知名度与美誉度。

人事教育科

更好地完成学生本年的中职学业教学任务,培养出合格的学生,稳定现在已有的教师队伍,吸收优秀的教师人才,提升教师队伍,使聘用人员薪酬收入与往年收入持平

后勤管理科

保障校园安全以及环境卫生整洁,确保给师生一个良好的学习生活环境。

后勤管理科

完成设施改造

网络信息中心

通过前期建设的基础上,继续对新校区所有已建好的楼宇且需要信息化教学等所有区域全部光纤到户。新校区建成全光纤网络校园,成为全区中职院校的信息化建设标杆。

教务科

通过建设校企合作上汽大通西南片区技术培训中心项目,培养汽车维修产业所需高技能、高素质汽车技能人才,建设一支具有一体化教学实施和课程开发、科研的师资队伍,引领汽车系其它专业共同发展。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(每项二级指标均必填。)

产出数量

全日制新生录取人数

3000人

产出质量

学生毕业率

≥95%

学生就业率

≥90%

产出成本

品学兼优、困难学生的奖、助学金发放金额

421.83万元

在编制人员工资及五险一金

3769.04万元

招生经费(如:学生参观交通费、招生差旅费、电视、报纸招生宣传等)

385万元

效果指标(至少选择其中一种填写。)

社会效益

贫困学生失学率

0%

扩大学校的社会知名度与美誉度

知名度与美誉度提升

可持续影响

每年向社会输送中、高级技工人才

≥3000人


--

用人单位对毕业生满意度

≥80%

--

学生评教满意度

≥95%

--

教职工满意度

≥95%

2020年度部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章)广西南宁技师学院         

填报人:

李映虹


联系电话: 13517662096



部门名称


部门编码



资金分类

年初预算数

年内预算调增(减)金额

全年预算资金总额

部门实际支出金额

预算执行率%

若执行率低于50%请简要陈述原因

分值

得分

部门(整个系统)预算安排资金(万元)

一般公共预算拨款

11066.25

6190.6

17256.85

15720.34

91.10%




政府性基金









国有资本经营预算









其他资金

9088.83

163

9251.83

4467.33





合计:

20155.08

6353.6

26508.68

20187.67



10

9

部门整体支出年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

年度目标值

实际完成值

若正负偏差较大则需简要陈述原因

分值

得分

产出指标(50分)

数量指标(20分)

全日制新生录取人数

≥3000人

4156人


20

20

质量指标(10分)

学生毕业率

≥95%

≥99%


5

5

学生就业率

≥90%

≥98.6%


5

4

成本指标(20分)

品学兼优、困难学生的奖、助学金发放金额

431.83万元

121.57万元


5

4

在编制人员工资及五险一金

12405万元

11545.07万元


5

5

学生管理工作支出、教职工培训教研支出、学生活动支出、日常教学科研经费支出、教学设备支出

7171.18万元

4166.90万元


5

5

招生、实习就业管理经费

578.9万元

156.15万元


5

5

效果指标(30分)

经济效益指标







社会效益指标

贫困学生失学率

0%

0%


10

10

扩大学校的社会知名度与美誉度

知名度与美誉度提升

知名度与美誉度提升


10

9

……






生态效益指标

(指标1)






(指标2)






……






可持续影响

每年向社会输送中高技工人才

≥3000人

5164人


10

9

社会公众或服务对象满意度(10分)

——

用人单位对毕业生满意度

≥80%

85%


4

4

学生评教满意度

≥95%

95%


3

3

教职工满意度

≥95%

95%


3

3

总分:

100

95

备注:










1.预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%

2.定量指标计分方法:全部完成计满分;部分完成按比例计分,即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。

3.定性指标计分方法:定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档,分别对应三个得分系数区间:100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数,则指标得分=得分系数*该指标分值。

4.请根据绩效目标申报表,对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写;对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。



2020年度部门整体支出绩效自评报告





广西南宁技师学院整体支出绩效自评

报告

          






          






          部门名称:广西南宁技师学院

评价人员:苏华清、马德冠、唐玉、 邱思琳

2021年2月


一、部门概述和基本情况

我院属南宁市人力资源和社会保障局主管,于2009年4月根据南宁市编办南编[2006]91号文件精神由六所学校(南宁市技工学校、南宁市一轻技工学校、南宁市二轻技工学校、南宁市民族技工学校、南宁市医药技工学校、南宁市财经学校)整合而成。是南宁市唯一的一所国家级重点技工学校、技师学院,并由市财政全额拨款的事业单位。我院的基本职能:培养中、高级技能型人才,技师、高级技师。

我院机构设置:学院16个内设机构,其中管理机构9个:党委办公室、办公室、人教科、财务科、教务科、科研管理科、学生工作科、招生就业指导办公室、后勤管理科;教学机构7个:医药化工系、机械制造加工系、汽车与运用系、电子信息与电工系、商贸服务系、信息技术系、非学历培训管理科。

我院人员情况:2020年末实有人数561人(在编人员401人,非实名编制人员158人,离休人员2人)。

学院秉承“厚德尚技、知行合一”的校训,树立“特色文化立校,内涵发展强校,人文关爱兴校”的办学理念,坚持育人为本,德育为先,通过开展丰富多彩的校园文化和技能才艺节等活动,营造“德、艺、技”三馨的高技能人才培养氛围,持续推进课程体系和一体化教学改革,构建工学结合、校企合作、人才共育的人才培养模式,形成了具有鲜明职教特色的工匠型人才培养体系。

二、年度工作计划

2020年我单位计划春秋季招生3000人,应届学业生毕业率95%以上;推荐就业率达90%以上;以国家重点技工学校的标准,抓好教育教学管理工作,学生职业技能考试合格率95%。以国家重点技工学校、技师学院的标准,抓好教育教学管理工作,学生职业技能考试合格率95%,体育达标率达到95%以上;学生重大违纪率控制2%以下;进一步完善各项管理制度及完成领导交办的任务;认真贯彻《安全生产法》,切实做好安全工作,千人重伤率控制在0.3‰,千人死亡率控制在0.15‰,确保年内无重大安全事故发生。为社会培养出更多合格的技能人才,为广西、为南宁创造更多经济效益。

三、重点项目的组织开展情况

我院在2020年度部门预算中安排了8个预算金额达到200万元以上的项目,另有1个预算执行中追加后达到200万元以上的项目。

年末完成绩效目标的项目4个,因疫情等原因因故取消、年度预算执行中预算调整后金额小于200万元的5个。

 具体情况如下:

(一)“校园维修、维护经费”项目。2020年学院根据各系申报的情况制定了对新老校园的维修维护实施计划,但在实施过程中根据校舍使用的实际情况和学院对校舍功能的新需求,实际维修内容会有所调整。学院共有六个系部(七个校区),学院校舍维修范围主要是维修学校使用日常公用经费不能维修的范围。完善校舍功能主要体现在:(1)消除墙面开裂、涂料脱落、屋顶漏水、地板破损上翘、排水管堵塞等情况;(2)铺设电缆线路以满足各类教学设备的需求;(3)对地板、墙壁、球场等进行维修以满足教学需求。

本项目年初预算272.92万元,其中一般公共预算拨款272.92万元。截止2020年12月31日,本项目累计支出为272.92万元,维修项目中零星维修工程项目(校舍、场地、防水、门窗维修等项目)用款272.92万元,完成率100%。

(二)“新校园物业费”项目。新校区物业费主要用于聘请门岗安保人员、仓管安保人员;聘请清洁工和电工,负责办公楼、教学楼、学生宿舍等卫生间、走廊的保洁和周末对校园的卫生保洁以及日常教学生活用电保障;新校园建筑单体的立体绿化及校园“四害”防治等,以确保校园安全、环境卫生整洁,给师生创造良好的学习生活环境。

2020年的新校园物业费,于2020年9月启动招投标流程,确定服务单位(中标单位),并于2020年10月与中标单位签订物业管理服务采购合同,合同期一年。

新校园物业费项目年初预算为493.89万元,由于该项目为常规跨年度项目,合同期从2020年10到2021年10月,2020年度支付金额为257万元。

(三)“非实名编制人员工资经费”项目。该项目用于计发非实名编人员工资,并根据《劳动合同法》购买相关人员的各种社保费、公积金等费用。根据规定法规政策和标准支付工会经费,按照非实名编人员工资总额的2%计算工会经费,缴纳工会经费。

非实名编制人员工资经费项目预算金额1,927.6万元,实际支用1,926.57万元,完成率99.95%。该项目有力确保了我院非实名编人员各项工资待遇、社会保险等权益,维持机构正常运行。

(四)“关于提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费的通知”项目。该项目为2020年度预算执行中的追加项目。根据南宁市财政局、教育局《关于提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费的通知》(南财文﹝2019﹞888号)文件和广西壮族自治区财政厅、教育厅《关于下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费(第二批)的通知》(桂财教﹝2020﹞40号),我校2020年度共获中央现代职业教育质量提升计划经费专项资金700万元人民币。根据学校2018年申报的中等职业学校办学条件达标项目建设规划,建设期为三年(即2018、2019、2020)。这笔资金主要用于购置图书、相关配套设施及信息化教学设备,以满足项目建设达标要求。

该项目预算资金700万元,实际使用687.488万元。

项目成果:一是提高在校生生均纸质图书册数。我院原有纸质图书23万册,本项目采购10万余册,累计33万册,在校内学生约10000人,生均33册,满足广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设达标条件。二是大大充实了教学实训设备。根据各校区的实际需要,购买学生电脑主机291台,显示器55台,投影机12台,改善办学环境。三是大幅度提高新购图书总册数。新购纸质图书10万余册,410万元,70%以上为专业书籍。

(五)“西南区域上汽大通校企合作技术培训中心—项目设备”项目预算金额297.36万元。按疫情防控要求,合作双方未能按预定工作计划进行考察、沟通并签订正式合作的协议,导致该项目未能如期在2020年度实施。

(六)学生奖、助学金及十大主题教育活动等”项目。受疫情影响,根据防疫防控要求,2020年我院春季学期延迟开学、取消多个大型集会活动,致多个项目无法按计划开展和实施,实际执行金额为121.57万元。

(七)“招生经费”项目。2020年我院的招生宣传工作受新冠疫情影响,许多原计划开展的招生宣传项目都无法实施,具体表现在以下四个方面:

一是广西教育厅取消广西所有线路的大篷车招生宣传活动;二是南宁市教育局取消南宁市招生大篷车及进入全市所有中学的招生宣讲团活动;三是许多中学谢绝招生老师入校招生宣传;四是我院无法接送生源学校师生及家长到校园参观。

该项目2020年度预算金额385万元,实际执行金额为76.65万元。

(八)“新校光纤布线系统建设”项目预算金额485万元,因疫情影响,未能在2020年度实施。

(九)“新校网络防控系统建设”项目。预算金额395万元,因疫情影响,未能在2020年度实施。

四、部门预算收支构成、资金来源等情况

(一)收入支出预算安排情况

单位收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因。

收入支出预算安排情况(单位:万元)

2020年预算批复数

2019年预算批复数

较上年预算批复

本年预算增减情况

增减额

增减比例

追加

追减

20,155.08

18,661.44

1,493.64

8%

6,120.51

2,350.22

2020年预算收入批复数20,155.08万元,较上年预算批复数增加1,493.64万元,增长8%。原因是:一是2020年预测招收学历生增加;二是为扩大中职高职衔接班招生规模,与南宁职业技术学院、广西机电技术学院等高职院校开展中高职联合办学,因此预测纳入财政专户管理的收入安排的资金增加。本年预算调整情况:我院2020年度预算调整总计11,054.04万元,其中:一般公共预算财政拨款追加项目指标3,809.86万元,调剂项目指标2,583.31万元,补发统发工资以及结转指标1,027.31万元,追减项目指标2,350.22万元;政府性基金预算财政拨款追加项目指标1,120.34万元;教育收费收入安排的资金结转指标163万元。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况。

按收入来源分类(金额单位:万元):

收入来源

2020年预算批复数

2020年收入数

2019年收入数

较预算批复

增加额

增长(%)

合    计

20,155.08

20,187.67

21,617.70

32.59

0.16%

财政拨款

11,066.25

15,720.33

18,836.55

4,654.08

42.06%

事业收入

9,088.83

4,467.33

2,781.16

-4,621.50

-50.85%

按预算功能科目分类(金额单位:万元):

功能项目名称

2020年预算批复数

2020年收入数

2019年收入数

较预算批复

较上年数

增加额

增长(%)

增加额

增长(%)

合计

20,155.06

20,187.68

21,617.70

32.62

0.16%

-1,430.02

-6.62%

教育支出

18,282.74

16,542.09

19,268.75

-1,740.65

-9.52%

-2,726.66

-14.15%

社会保障和就业支出

1,020.69

1,308.06

1,165.68

287.37

28.15%

142.38

12.21%

医疗卫生与计划生育支出

467.69

682.25

678.79

214.56

45.88%

3.46

0.51%

城乡社区支出

0

1,120.34

0

1,120.34

100%

1,120.34

100%

住房保障支出

383.94

534.94

504.49

151

39.33%

30.45

6.04%

支出执行情况(金额单位:万元):

功能科目

功能科目名称

2020年预算批复数

2020年支出数

2019年支出数

较预算批复

较上年数

增加额

增长(%)

增加额

增长(%)

合计


20,155.08

20,187.67

21,617.70

32.59

0.16%

-1,430.03

-6.62%

2050302

中等职业教育

0.00

2,038.85

0.00

2,038.85

100%

2,038.85

100%

2050303

技校教育

18,282.74

13,734.41

16,666.23

-4,548.33

-24.88%

-2,931.82

-17.59%

2050304

职业高中教育

0.00

0

0.5

0.00

0%

-0.5

-100%

2050399

其他职业教育支出

0.00

7.8

661.77

7.80

100%

-653.97

-98.82%

2050905

中等职业学校教学设施

0.00

761.04

1,940.24

761.04

100%

-1179.2

-60.78%

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0

5.53

0.00

0%

-5.53

-100%

2080502

事业单位离退休

252.80

246.69

307.02

-6.11

-2.42%

-60.33

-19.65%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

511.93

745.06

697.42

233.13

45.54%

47.64

6.83%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

255.96

257.57

122.27

1.61

0.63%

135.3

110.66%

2080712

高技能人才培养补助

0.00

0

3.95

0.00

0%

-3.95

-100%

2080801

死亡抚恤

0.00

58.73

29.49

58.73


29.24

99.15%

2101102

事业单位医疗

255.96

379.40

335.79

123.44

48.22%

43.61

12.99%

2101103

公务员医疗补助

205.77

297.11

337.43

91.34

44.39%

-40.32

-11.95%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.96

5.73

5.57

-0.23

-3.83%

0.16

2.87%

2120802

土地开发支出

0.00

523.53

0

523.53

100%

523.53

100%

2120803

城市建设支出

0.00

596.81

0

596.81

100%

596.81

100%

2210201

住房公积金

383.94

534.94

504.49

151.00

39.33%

30.45

6.04%

五、内部管理及风险控制情况等

(一)学院内部管理情况

1.强化党委对教育教学的全面领导,推进建章立制工作。

我院坚持把党的领导作为办学治校的根本保证,组织修订实行党委领导下的院长负责制实施细则、党委会议事规则和院长办公会议事规则,全面发挥党委在推进学院工作中“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的核心作用。

不断推进学院各项规章制度的修订和完善工作。对现有需要废除、修改、建立的制度,认真进行梳理和分析,确保制度符合法律法规和上级有关规定,确保制度内容完整,不留死角、全覆盖,确保制度易懂易行、务实管用。

财务制度的完善是学院建章立制工作的重点。学院修订、增订《广西南宁技师学院财务管理暂行办法》、《广西南宁技师学院会计核算管理暂行办法》、《广西南宁技师学院固定资产管理制度》、《广西南宁技师学院财务报销流程工作规范》等多项财务管理制度。建立了严格的内控制度和廉政公约,为学院下一步财务管理规范化、制度化打下基础。

2.各部门协调配合,高站位谋划学院“十四五”规划。

在认真总结学院“十三五”规划实施的基础上,围绕国家和自治区以及南宁市关于职业教育、技工教育改革发展的“十四五”规划,瞄准学院实现高水平、高质量发展需要突破的重点领域和关键环节,组织编制学院教育事业发展“十四五”规划,以及师资队伍建设、学生发展、专业与课程建设、校企合作与产教融合、科技创新与服务、创新创业、教育信息化、校园基本建设、校园文化建设等专项规划,谋划好学院未来五年改革路线图。

3.扎实开展招生工作,学生就业率稳步增长。

2020年完成招收4,235名新生的工作。其中,2020级学历制3,914人(预备技师8人),劳动预备制240人,“两后生”81人,超额完成自治区人社厅下达3130人的招生任务,完成率达135.3%。学院今年完成6个系2699名毕业生的就业安置工作,毕业生在岗人数2659人,就业率为98.6%。

4.加强教学管理工作,为社会培养合格的劳动者。

我院率先开通“云课堂”,线上教学全面推广。疫情期间,学院制定《广西南宁技师学院“学会学”云课堂平台常规教学推广应用工作方案》,前期做好基础数据标准的梳理和规范,中段抓教师和学生常规教学信息化应用的培训和观念改变,后期加强平台小功能的完善,以及线上线下混合教学模式的探索、引导。在全区技工院校中最早开展在线教学工作,使用网络平台数在全区技工院校中排在第一,师生参与在线网络教学平台人数和开设课程等在全区技工院校中排在前列。

以问题为导向,狠抓教学诊改工作。围绕学院工作重点,对照关于自治区卓越级中等职业学校、高水平技师学院及高等学校设置标准,深入调查、认真采集数据,梳理学院办学现有基础条件,全面分析,逐一找出差距,形成《广西卓越级中等职业学校自评表》、《广西五星级中等职业学校自评表》、《国家重点技师学院设置条件自诊表》、《高职高专办学条件自诊表》、《广西南宁技师学院师资结构自诊表》和《广西南宁技师学院自我诊断报告》等材料,为学院进行办学顶层设计及建立学院内部质量控制指标体系,提升学院办学水平奠定基础。

精心组织筹备,以赛促教再上台阶。学院进一步抓好学生技能比赛选苗子和备赛集训工作,成立教练团队,做好训练方案和训练计划,定期召集教练团队研讨技术文件和训练策略。

技能大师进企业,校企合作成果获表彰。我院技能大师罗启典、李明琨、李文伟以及南宁市技能大师韦杰军驻南南铝业工作室正式揭牌成立,我院和南南铝业集团产教融合、校企合作再次迈上新台阶,为双方实现优质资源共享,合作共赢打下基础。校企双方“双千结对”取得了喜人成果,获得了各方好评。

(二)学院风险控制措施

我院根据各种经济活动实施的特点,制定和完善风险管理政策和措施,确保经济活动风险的可知、可防与可控,确保我校经费使用合规、国有资产安全。

学院根据业务的性质和工作要求,实施了不同的控制方法,保证日常运转正常有序,这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、会计系统控制等。

1.职责分工控制

具体工作中,学院院长负责全面工作,副院长分别分管不同职能领域的工作,具体系部(职能部门)各负其责,通过分工明确了各自的权利和义务,通过协调配和共同完成工作。

2.授权控制

对于特殊业务,学院制度明确规定了授权。

3.审核批准控制

对不同的业务,我校规定了不同的审批形式和权限。支出事项,事前应采取OA请示或填报《用款申请表》等方式取得院长审批。

 大额度资金使用事项:列入预算需要调整和未列入预算的金额在5—10万元(含)资金款项的支出或使用,由院长办公会研究决定,10万元以上经院长办公会审议后提交党委会研究决定。

4.会计系统控制

学院通过财务管理系统,在各系部派驻报账员等形式对财务收支业务实施有效控制。

六、对部门支出的总体评价

2020年度全年支出为20,187.67万元,按资金来源,财政拨款支出15,720.34万元,占本年支出的77.87%,其他支出4,467.33万元,占本年支出的22.13 %;按支出性质,基本支出7,238.38万元,占本年支出的35.86%,项目支出12,949.29万元,占本年支出的64.14 %;按支出经济分类,工资福利支出11,545.07万元,占本年支出的57.19%,商品和服务支出4,166.90万元,占本年支出的20.64%,对个人和家庭的补助410.51万元,占本年支出的2.03%,资本性支出(基本建设)1,857.25万元,占本年支出的9.20%,资本性支出2,207.95万元,占本年支出的10.94%。

2020年我院合理分配各项资金,严格落实过紧日子要求,坚持按照勤俭节约、精打细算的原则,保证刚性、重点支出,坚持保稳定、保运行、保发展。因受疫情影响,我院严格遵守防疫要求,部分项目未能如期开展,但是我院认真统筹疫情防控和学院事业发展,2020年仍然坚持高质量办学。

我院2020年全年完成招收4,235名新生的工作。其中,2020级学历制3,914人(预备技师8人),劳动预备制240人,“两后生”81人,超额完成自治区人社厅下达3,130人的招生任务,完成率达135.3%。学院今年完成6个系2,699名毕业生的就业安置工作,毕业生在岗人数2,659人,就业率为98.6%,为社会输送了一大批合格的劳动者。

七、部门整体支出绩效结论及存在的问题

根据2020年部门预算安排情况,我院科学合理的制定了各项经费支出,合理的分配各项资金,从支出的科目和金额来分析,基本达到了单位指导目标;项目支出按照单位预算设定的内容,统筹安排多项工作,特别是对大型活动的保障,充分利用了项目经费,完成了年初制定的任务,达到了单位年初设定的目标。

存在的问题:一是预算绩效管理制度体系不健全;二是项目绩效目标编制不完善,编制细项不够详细。

八、整改措施或建议

建议有关部门系统认真的开展绩效评价培训,切实提高大家对绩效评价的认识,同时对评价各项政策和程序进行认真的学习,提高绩效评价的质量。




广西南宁技师学院

2021年2月1日

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